1 CREACION Y APLICACIÓN DE REGLAMENTOS Y NORMATIVAS INTERNA INSTITUCIONAL

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Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos

Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos

Auditoria de Personal

Diagnóstico del clima laboral

Código de Ética

Reglamento Interno de Administración para obreros sujetos al Código de Trabajo

Reglamento Interno de Administración para Servidores amparados por la LOSEP

Reglamento Interno de Selección de personal

Reglamento Interno de Evaluación del Desempeño

Plan Anual de Capacitación 2016

2 ASESORÍA Y CONSULTORÍA CONTROL GUBERNAMENTAL

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Evaluación, fortalecimiento e implementación de controles internos, apegados a las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, para entidades públicas y empresas privadas con recursos públicos.

Aplicación y seguimiento de las recomendaciones constantes en informes aprobados por las Auditorías Internas y Contraloría General del Estado, resultado de Exámenes Especiales, Auditorías de Gestión, Auditorías Financieras, Auditorías Ambientales y Obras, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Asesoramiento para elaborar los oficios de respuestas a las observaciones y novedades dadas a conocer en oficios de comunicación de resultados provisionales y conferencia final, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y asistencia a la lectura de borrador de informe.

Verificación, Análisis y sugerencias de CURs de pagos por diferentes obligaciones contraídas por las entidades públicas y privadas, con la finalidad de cumplir con los requisitos de Control: Interno, Administrativos, Financieros y Legal, en cumplimiento a las disposiciones legales emitidas y vigentes para el sector público.

Control de la recaudación y registro de los ingresos de auto gestión.

Arqueos sorpresivos a las recaudaciones y constataciones físicas a las existencias y bienes de larga duración, que mantiene las entidades públicas y privadas, cotejado con los registros contables.

Entre otros temas relacionados con las áreas enunciadas.

3 ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN EL ÁREA FINANCIERO - CONTABLE

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Análisis de los Estados: Financieros, de Resultados y Presupuestarios, a fin de determinar la razonabilidad de los saldos de: Activos Fijos, Existencias, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Cuentas de Orden.

Análisis de antigüedad de saldos de Cuentas por Cobrar y asesoramiento para disminuir la cartera vencida.

Control de las garantías: de buen uso del anticipo, fiel cumplimiento y técnica, a fin de solicitar a tiempo la renovación o de ser el caso la efectivización, mediante un sistema informático.

4 ASESORÍA Y CONSULTORÍA ÁREA ADMINISTRATIVA

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Análisis de los Controles implementados para uso de bienes, maquinaria, vehículos y control del mantenimiento preventivo, correctivo y rendimiento de combustible.

Asesoramiento para la elaboración de las actas de entrega recepción de bienes, maquinaria y vehículos, entre personal saliente y entrante; y, custodios, salvaguardia y mantenimiento de los activos fijos.

Entre otros temas relacionados con las áreas enunciadas.

5 ASESORÍA Y CONSULTORÍA ÁREA DE TALENTO HUMANO

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Asesoramiento para realizar la Declaración Patrimonial Juramentada de Bienes, evaluación del desempeño, organigrama funcional, capacitación, archivo de expedientes personales, control de vacaciones y horas extras. 

6 ASESORÍA Y CONSULTORÍA ÁREA LEGAL

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Asesoramiento para recuperación y denuncias de bienes perdidos, seguimiento de juicios de anticipo no devengados, terminación unilateral de contratos por mutuo acuerdo, efectivización de garantías de fiel cumplimiento y buen uso del anticipo.

7 ASESORÍA Y CONSULTORÍA ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS

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Evaluación de los procesos precontractual, contractual y ejecución; y, verificación de la documentación relevante en físico y subida al portal de compras públicas, en cumplimiento a las resoluciones emitidas por el SERCOP y a las vigentes publicadas por el INCOP.

8 ASESORÍA Y CONSULTORÍA ÁREA DE AUDITORÍA

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Asesoramiento a los procesos de auditorías financieras, de gestión ambiental y exámenes especiales a rubros y de obras, a fin de determinar posibles incumplimientos en las Normas de Control Interno, emitidas por la Contraloría General del Estado y disposiciones legales que rigen al sector público y entidades privadas que manejan recursos públicos.

Implementación de controles claves, previo al registro contable.